| 0089/20 |
Objednávame si u Vás:
- 1x pracovná obuv - Tanoha - 16,90€ s DPH
- 6x sandále pracovné FO SRC - 33,72€ s DPH/ks
- 6x šiltovka so sieťkou - 3,08€ s DPH/ks
- 6x zástera pogumovaná mliekarenská - 6,84€ s DPH/ks
Predpokladaná hodnota zákazky: 278,74€ s D |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Silmar - TT |
36260860 |
|
278,74 € |
20.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0124/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
29,80 € |
19.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0087/20 |
Objednávame si u Vás:
- 1ks sieťový kábel 500m Datacom drôt
- 1ks konektor 100-pack, Datacom
- 10 ks krytka konektora 10-pack, plastová
- 6ks slúchadlá HS-200C Dual Jack
- 3ks Switch TP-Link LiteWave LS108G
- 2ks Switch D-Link DGS-105/E
- 1ks Nástroj Goo |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
321,01 € |
15.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0219/20 |
elektroinštalačný materiál, príslušenstvo k PC - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
321,01 € |
15.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/20 |
systémová konzultácia - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VEMA, s. r. o. |
31355374 |
|
53,88 € |
15.10.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2020/SPŠSTt |
Zmluva o ubytovaní a stravovaní v Školskom internáte pri SPŠ stavebnej pre účastníkov programu Scania Mladí profesionáli |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
SCANIA SLOVAKIA s.r.o. |
35826649 |
|
10 780,00 € |
14.10.2020 |
|
30.06.2021 |
15.10.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0223/20 |
servis výpočtovej techniky - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HESO - COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
101,95 € |
14.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0086/20 |
Objednávame si u Vás:
- servis výpočtovej techniky
- HDD WD 500Gb SSD
Predpokladaná cena: 115€ s DPH |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HESO - COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
115,00 € |
13.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0222/20 |
vyúčtovanie stočného 7-9/20 a vyúčtovanie voda+stočné 9/20 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
652,37 € |
13.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0085/20 |
Objednávame si u vás pranie:
- 204ks obrusov
- 16ks plachiet
- 11ks návlečka paplón
- 12ks návlečka na vankúš
Predpokladaná cena zákazky: 200€
Predpokladaná cena zákazky: 130€ s DPH |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AQUADENO s.r.o. |
47086301 |
|
200,00 € |
12.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0221/20 |
deratizačné práce |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
W-DDD, s.r.o |
44286465 |
|
120,00 € |
12.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
263,83 € |
08.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
321,54 € |
08.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
215,91 € |
08.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/20 |
štvorzásuvková kartotéka - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
KOVOTYP, s. r. o. |
35808705 |
|
155,11 € |
08.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
91,08 € |
07.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/20 |
pranie a prenájom rohoží 7.9.-4.10.2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
28,19 € |
07.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/20 |
vyúčtovanie za dodávku tepla 9/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
717,89 € |
07.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
152,13 € |
06.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
32,40 € |
06.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
