DFB0334/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0335/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 101,95 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0336/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
A.S.A Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
80,54 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0337/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
5 543,87 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0339/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
39,25 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0290/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
147,46 € |
22.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0327/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
685,15 € |
21.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0019/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
35,65 € |
21.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0330/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Gama Holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
390,00 € |
21.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0332/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Milan Letovanec-Lemax |
17672562 |
|
400,00 € |
21.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0329/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
František Blaško - FERIT |
33430918 |
|
870,00 € |
20.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0326/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
58,52 € |
18.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0325/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
638,40 € |
18.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0328/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Eduard Rímeš - Železiarstvo TGR |
33554315 |
|
40,65 € |
18.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0286/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
8,28 € |
18.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0287/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
72,36 € |
18.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0288/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
668,70 € |
18.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0017/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
122,36 € |
18.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0331/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
RH SOUND, s.r.o. |
36559717 |
|
658,36 € |
18.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MEDI RELAX M+M s.r.o. |
35772786 |
|
139,44 € |
18.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0322/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Kitchen trade s.r.o |
44148780 |
|
14 915,00 € |
17.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0319/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Mihálik ELEKTROMAX |
34424661 |
|
5 271,00 € |
17.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0320/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
28,86 € |
17.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0324/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
PROVA Slovakia, spol s.r.o. |
31438806 |
|
3 837,80 € |
17.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0281/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
105,67 € |
17.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0307/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Hadzima Plant, s.r.o. |
45858811 |
|
40,00 € |
16.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0323/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39 |
17053676 |
|
131,67 € |
16.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0280/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
202,80 € |
16.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0018/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
302,11 € |
16.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Gama Holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
23 976,00 € |
15.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |