| DFB0110/20 |
mat. na udržbu-bojler elektrický EO944P |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
DOMOSS TECHNIKA,a.s. |
36228389 |
|
146,98 € |
02.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
tel. hovory 1.9.-2.9.2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
2,56 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
tel. hovory 1.9.-2.9.2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
2,56 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
tel. hovory 1.9.-2.9.2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
2,56 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
tel. hovory 1.9.-2.9.2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
7,63 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
tel. hovory 1.9.-2.9.2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
7,68 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/20 |
vybavenie učební(server SC20,SC client,liecencie,konfigurácia) |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Sino s.r.o. |
47020946 |
|
57 045,60 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
služby CO za 9/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
služby BOZP 7-9/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Ing.J.ŠIMONČIČ-ENSARA |
40753972 |
|
49,79 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
dezinfekčný gel |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
135,00 € |
29.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
technické zabezpečenie 9/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
408,00 € |
28.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
úprava vstupnej brány spse |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
295,48 € |
28.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
renovacia tonerov HP,Canon |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
|
173,99 € |
28.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
telekomunikačná technika |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
421,46 € |
24.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
vypočtová technika-notebook HP 455 G7 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
950,51 € |
21.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
predplatné PaM 2021 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
33,00 € |
19.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
dezinfekčné a čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
405,56 € |
18.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
stravne zamestnavateľ 8/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola záhradnícka |
00162442 |
|
290,58 € |
07.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/20 |
prispevok zo SF obedy august 2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola záhradnícka |
00162442 |
|
52,20 € |
07.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
servisna prehliadka suzuki PN164DG |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ELA CAR s.r.o. |
36220329 |
|
161,98 € |
03.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
kancelarsky material |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
LEMAX - MILAN LETOVANEC |
17672562 |
|
376,51 € |
02.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
tel. hovory 8/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
tel. hovory 8/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
13,79 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
tel. hovory 8/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
tel. hovory 8/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
tel. hovory 8/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
voda v bareloch 8/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
30,00 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
terminal na meranie teploty,konzola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MOREZ GROUP a.s. |
36659126 |
|
1 380,00 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
služby CO 8/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
tonery do HP 1102 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
59,69 € |
28.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
