| DFB0137/20 |
vyp. technika |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
1 291,87 € |
13.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
stravné zamestnavateľ za 10/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola záhradnícka |
00162442 |
|
1 105,54 € |
11.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/20 |
prispevok strava zo SF 10/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola záhradnícka |
00162442 |
|
198,60 € |
11.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
tel. hovory 10/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
126,21 € |
06.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
kanc. material-archiv.spony |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Sponka s.r.o. |
51132907 |
|
40,00 € |
05.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
voda v bareloch |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
30,00 € |
02.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
služby CO 10/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
dezinfekcny gel |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
337,50 € |
30.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
vizulaizery DC 556-na dišt. vyučbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
3 557,04 € |
29.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
vypočtova technika, inštalácia programov-dišt.vzdelavanie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
7 764,38 € |
29.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/20 |
výpočtová technika |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
1 248,64 € |
27.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
vypočtová technika, material na vyučbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
5 790,53 € |
27.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
monitory,USB |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
918,90 € |
27.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
A.B.PIESTANY,s.r.o. |
34139877 |
|
127,20 € |
25.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
material na vyučbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
1 620,71 € |
23.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
kanc. mat. -kalendare |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
LEMAX - MILAN LETOVANEC |
17672562 |
|
177,66 € |
22.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
vypočtová technika-na vyučbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
4 345,73 € |
21.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
Technické zabezpečenie 10/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
408,00 € |
20.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
odborné školenie prvej pomoci |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Bc. Ingrid Šimončičová - ENSARA |
41295170 |
|
48,00 € |
19.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
Kanc. material, lekarničky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
LEMAX - MILAN LETOVANEC |
17672562 |
|
644,77 € |
16.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
poistenie žiakov zmluva č. 2401537523 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
|
879,90 € |
16.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
zabezpečenie dišt. vyučby -webkamery |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
617,52 € |
14.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
kanc. material |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
National Pen |
474116 |
|
62,24 € |
12.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
tel. hovory za 9/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
118,68 € |
07.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
služby pož. technik 7-9/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PAVOL UVACEK |
40198308 |
|
42,50 € |
07.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
material na vyučbu DACC SFP+DAC,1G/10G |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
72,38 € |
07.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
voda v bareloch 9/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
24,00 € |
05.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/20 |
stravne zo SF za 9/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola záhradnícka |
00162442 |
|
200,40 € |
02.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
stravne zamestnavateľ za 9/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola záhradnícka |
00162442 |
|
1 115,56 € |
02.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
zhotovenie kopií 7-9/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
159,78 € |
02.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
