Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0053/20 predplatné Praca a mzdy na rok 2021 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 83,51 € 21.05.2020 24.06.2020 Faktúra
DFB0052/20 služby SANET 4-6/2020 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 SANET- združenie používateľov dátovej siete 17055270 150,00 € 15.05.2020 24.06.2020 Faktúra
DFB0051/20 tel. hovory april 2020 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 SLOVAK TELECOM,a.s. 35763469 12,00 € 01.05.2020 13.06.2020 Faktúra
DFB0050/20 tel. hovory april 2020 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 SLOVAK TELECOM,a.s. 35763469 12,00 € 01.05.2020 13.06.2020 Faktúra
DFB0049/20 tel. hovory april 2020 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 SLOVAK TELECOM,a.s. 35763469 12,00 € 01.05.2020 13.06.2020 Faktúra
DFB0048/20 tel. hovory april 2020 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 SLOVAK TELECOM,a.s. 35763469 3,07 € 01.05.2020 13.06.2020 Faktúra
DFB0047/20 tel. hovory april 2020 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 SLOVAK TELECOM,a.s. 35763469 36,00 € 01.05.2020 13.06.2020 Faktúra
DFB0045/20 služby CO - apríl2020 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 30.04.2020 13.06.2020 Faktúra
DFB0046/20 služby pož. technik - 1.Q 2020 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 PAVOL UVACEK 40198308 42,50 € 30.04.2020 13.06.2020 Faktúra
DFB0044/20 online seminar e-gov Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 60,00 € 27.04.2020 05.06.2020 Faktúra
DFB0043/20 dezinfekcny čistič na ruky Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 AGIRA plus, s.r.o. 46012117 139,98 € 21.04.2020 05.06.2020 Faktúra
DFB0041/20 stravne zamestnavateľ za 1.3.2020-9.3.2020 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Stredná odborná škola záhradnícka 00162442 344,02 € 20.04.2020 04.06.2020 Faktúra
DFB0042/20 čistiace prostriedky Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 AGIRA plus, s.r.o. 46012117 279,65 € 20.04.2020 05.06.2020 Faktúra
0010/20 Objednávame u vás čistiace prostriedky podľa priloženého zoznamu v celkovej sume 380,00 €. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 AGIRA plus, s.r.o. 46012117 0,00 € 17.04.2020 16.05.2020 Objednávka
DFB0040/20 oprava riadenia, STK,EK Renault PN284BB Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan BODO Autoopravovna 01501234 634,91 € 14.04.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0033/20 zhotovenie kopií 1-3/2020 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 133,02 € 07.04.2020 20.05.2020 Faktúra
0009/20 Objednávame si u Vás opravu riadenia, prípravu na STK a EK, vykonanie STK a EK pre služobné vozidlo Renault Kango PN 284BB v celkovej sume 640,00€. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan BODO Autoopravovna 01501234 0,00 € 06.04.2020 05.05.2020 Objednávka
DFB0034/20 voda v bareloch Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Róbert Horváth 14067846 30,00 € 06.04.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0039/20 tel. hovory 3/2020 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 SLOVAK TELECOM,a.s. 35763469 15,83 € 01.04.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0038/20 tel. hovory 3/2020 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 SLOVAK TELECOM,a.s. 35763469 12,00 € 01.04.2020 20.05.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »