| DFB0143/21 |
zaloha dodavka plynu 12/2021 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 000,00 € |
01.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
zaloha tepelna energia 12/2021 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 877,69 € |
01.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
čist. a dezinfekčné prostriedky kuchyňa |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
386,46 € |
01.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/21 |
tel. hovory za 11/2021 T |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
11,27 € |
01.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/21 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
74,04 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/21 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
185,21 € |
30.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/21 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
242,40 € |
30.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/21 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
148,97 € |
30.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/21 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
458,16 € |
30.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
služby CO 11/2021 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
elektrina 11/2021 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 114,83 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/21 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
599,74 € |
29.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
sprava hostingových služieb 2021/2022 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
144,00 € |
29.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
technické zabezpečenie 11/2021 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
816,00 € |
29.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/21 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
722,23 € |
26.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/21 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
466,63 € |
25.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/21 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
140,80 € |
25.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/21 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
1 022,43 € |
25.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
material na vyučbu, elektroinšt. mat. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TENET PRAKTIK s.r.o. |
45586527 |
|
760,23 € |
25.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/21 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
295,81 € |
24.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
