| 0065/21 |
Objednávame u Vás výpočtovú techniku a mat. na pripojenie
podľa ponuky č. 21NA00053 v celkovej sume 1.999,99€. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
0,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0066/21 |
Objednávame u Vás výpočtovú techniku a mat. na pripojenie
podľa ponuky č. 21NA00053 v celkovej sume 1.999,99€. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
0,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0152/21 |
vodne, stočné 12/2021 záloha |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
600,00 € |
13.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
vypočtová technika - vybavenie odborných učební |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
10 222,38 € |
13.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/21 |
nakup potravín |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
33,49 € |
11.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/21 |
vybavenie odborných učební |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
19 458,00 € |
10.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2021/SPŠEPn |
Kúpna zmluva - vybavenie odborných učební |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, 921 01 Piešťany 1 |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
|
|
19 458,00 € |
08.12.2021 |
10.12.2021 |
31.12.2021 |
09.12.2021 |
Mgr. Kolník Jozef |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 28/2021/SPŠEPn |
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku Trnavského samosprávneho kraja |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, 921 01 Piešťany 1 |
00161454 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
|
4 873,92 € |
08.12.2021 |
21.12.2021 |
|
20.12.2021 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0150/21 |
oprava vonkajšieho osvetlenia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
159,22 € |
08.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
technicke zabezpečenie siete |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
816,00 € |
08.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
vymena a doplnenie recku - opt. sieť |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
746,92 € |
08.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
tel. hovory za 11/2021 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
137,04 € |
08.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0063/21 |
Objednávame u Vás IT vybavenie učební podľa ponuky
č. 21NA00051 zo 6.12.2021 v celkovej sume s DPH 10.222,38 € |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
0,00 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0062/21 |
Objednávame u Vás opravu vonkajšieho osvetlenia areálu SPŠE
podľa ponuky 21NA00044 v celkovej sume 159,22 €. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
0,00 € |
06.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0077/21 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
250,67 € |
03.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/21 |
služby pož. technik 10-12/2021 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PAVOL UVACEK |
40198308 |
|
42,50 € |
03.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
čist. a dezinfekčné prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
818,57 € |
02.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
voda v bareloch |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
30,00 € |
02.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0061/21 |
Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky
v celkovej sume 680,00 €. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
0,00 € |
01.12.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0076/21 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
43,06 € |
01.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
