Faktúra č. DFP0037/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany
  • IČO: 00162442
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0037/19
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 01.12.2019
  • Celková hodnota: 780,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0139/19
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť