Faktúra č. DFP0033/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany
- IČO: 00162442
Zmluvný partner
- Názov: DUNAa s.r.o.
- IČO: 45343446
- Adresa: 123, 95601 Bojná
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0033/19
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.12.2019
- Celková hodnota: 429,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0129/19
- Dátum zverejnenia: 09.01.2020
- Poznámka: