| DFB0209/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
154,80 € |
30.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
465,60 € |
30.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
332,40 € |
30.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
3,60 € |
30.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
696,68 € |
30.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
575,87 € |
30.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Ing. Milan Charvát - ZÁHRADNÉ CENTRUM |
35240504 |
|
120,00 € |
29.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Stredná odborná škola záhradnícka |
00162442 |
|
360,00 € |
28.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Stredná odborná škola záhradnícka |
00162442 |
|
384,00 € |
28.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
538,20 € |
28.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
480,00 € |
28.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
295,48 € |
28.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Kľúčová služba Nezbeda a Radovský |
17672350 |
|
117,49 € |
26.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
745,15 € |
25.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Milan Križák M a M PETRA |
17564689 |
|
551,70 € |
25.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 142,28 € |
25.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
425,08 € |
24.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0091/20 |
Objednávame si u Vás opravu elektroniky vstupnej brány.
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
0,00 € |
24.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0092/20 |
Objednávame si u Vás počítačové služby. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
0,00 € |
24.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0109/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Hyza a.s. |
31562540 |
|
622,06 € |
23.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
