Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 27/2020/SOŠZPn Zmluva o zabezpečení stravy pre cudzieho stravníka Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 00162442 Benková Miroslava 3,30 € 07.10.2020 31.08.2021 08.10.2020 Ing. Stručková Eva riaditeľka školy Zmluva
0088/20 Objednávame si u Vás výmenu 2ks svietidiel na školskom internáte. Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 NDX, s.r.o. 36362387 0,00 € 06.10.2020 03.11.2020 Objednávka
DFB0221/20 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 Adriana Piknová - DAMI 40749797 400,00 € 06.10.2020 21.11.2020 Faktúra
0097/20 Objednávame si u Vás ochranné pracovné prostriedky podľa vlastného výberu. Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 Adriana Piknová - DAMI 40749797 0,00 € 05.10.2020 03.11.2020 Objednávka
DFB0220/20 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 Ľuboš Guzoň 30051843 276,00 € 05.10.2020 21.11.2020 Faktúra
DFB0219/20 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 NDX, s.r.o. 36362387 143,55 € 05.10.2020 20.11.2020 Faktúra
DFB0218/20 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 NDX, s.r.o. 36362387 613,92 € 05.10.2020 20.11.2020 Faktúra
0096/20 Objednávame si u Vás výmenu poškodených skiel na skleníku. Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 Ľuboš Guzoň 30051843 0,00 € 02.10.2020 31.10.2020 Objednávka
DFJ0119/20 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 GEVIS s.r.o. 36328120 630,65 € 01.10.2020 06.11.2020 Faktúra
0094/20 Objednávame si u Vás 10 ks web kamier určených k dištančnej výučbe. Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 NDX, s.r.o. 36362387 0,00 € 01.10.2020 29.10.2020 Objednávka
0095/20 Objednávame si u Vás upgrade notebooku v tabletovej učebni. Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 NDX, s.r.o. 36362387 0,00 € 01.10.2020 29.10.2020 Objednávka
DFB0217/20 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 Slovak Telecom, a.s. 35763469 39,19 € 01.10.2020 20.11.2020 Faktúra
DFB0214/20 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 01.10.2020 20.11.2020 Faktúra
DFB0213/20 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 869,00 € 01.10.2020 20.11.2020 Faktúra
DFB0216/20 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 000,00 € 01.10.2020 22.12.2020 Faktúra
DFB0215/20 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 877,69 € 01.10.2020 22.12.2020 Faktúra
DFJ0118/20 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 VVM Obchodná s.r.o. 47717696 1 830,05 € 30.09.2020 06.11.2020 Faktúra
DFJ0116/20 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 565,88 € 30.09.2020 06.11.2020 Faktúra
DFJ0115/20 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 78,63 € 30.09.2020 06.11.2020 Faktúra
DFB0210/20 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 H.P.T. & BEPOS plus 41188063 60,00 € 30.09.2020 18.11.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »