Zmluva č. 27/2020/SOŠZPn |
Zmluva o zabezpečení stravy pre cudzieho stravníka |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
Benková Miroslava |
|
|
3,30 € |
07.10.2020 |
|
31.08.2021 |
08.10.2020 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
0088/20 |
Objednávame si u Vás výmenu 2ks svietidiel na školskom internáte.
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
0,00 € |
06.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0221/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
400,00 € |
06.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0097/20 |
Objednávame si u Vás ochranné pracovné prostriedky podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
0,00 € |
05.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0220/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Ľuboš Guzoň |
30051843 |
|
276,00 € |
05.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
143,55 € |
05.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
613,92 € |
05.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0096/20 |
Objednávame si u Vás výmenu poškodených skiel na skleníku. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Ľuboš Guzoň |
30051843 |
|
0,00 € |
02.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Objednávka |
DFJ0119/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
630,65 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0094/20 |
Objednávame si u Vás 10 ks web kamier určených k dištančnej výučbe. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
0,00 € |
01.10.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
0095/20 |
Objednávame si u Vás upgrade notebooku v tabletovej učebni. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
0,00 € |
01.10.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0217/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
39,19 € |
01.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
869,00 € |
01.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 000,00 € |
01.10.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 877,69 € |
01.10.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0118/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
1 830,05 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0116/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
565,88 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0115/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
78,63 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
H.P.T. & BEPOS plus |
41188063 |
|
60,00 € |
30.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |