| DFB0246/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
351,55 € |
12.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
698,41 € |
12.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
480,00 € |
11.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0103/20 |
Objednávame si u Vás jedálne kupóny v hodnote 3,83 € v počte 87 ks. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
0,00 € |
10.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFP0016/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Jozef Režo |
41985605 |
|
828,10 € |
10.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
194,96 € |
10.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0107/20 |
Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
09.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0105/20 |
Objednávame si u Vás opravu odpadového potrubia na školskom internáte, výmenu poškodených bengizérov na škole a na školskom internáte.
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Jozef Režo |
41985605 |
|
0,00 € |
04.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFP0035/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 000,00 € |
02.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0034/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 877,69 € |
02.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
869,00 € |
01.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
44,40 € |
01.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
154,80 € |
31.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
465,60 € |
31.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
332,40 € |
31.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
H.P.T. & BEPOS plus |
41188063 |
|
60,00 € |
31.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
731,70 € |
31.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
91,52 € |
29.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0106/20 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
29.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
