| DFB0258/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
36,44 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0037/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 000,00 € |
01.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0036/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 877,69 € |
01.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
869,00 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0122/20 |
Objednávame si u Vás predplatné časopisu Záhradkár. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
01.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0252/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0109/20 |
Objednávame si U Vás výsevnú zmes Bienenkorb 100 kg |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
SAATBAU SLOVENSKO |
0 |
|
0,00 € |
30.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 33/2020/SOŠZPn |
Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu REZORT PIEŠŤANY |
|
|
5 750,00 € |
30.11.2020 |
|
31.12.2020 |
01.12.2020 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0134/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
8,82 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
H.P.T. & BEPOS plus |
41188063 |
|
60,00 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
332,40 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
154,80 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
465,60 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
373,31 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MOTÝĽ SLOVAKIA spol. s.r.o. |
36251445 |
|
96,00 € |
26.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0108/20 |
Objednávame si u Vás ochranné pracovné prostriedky podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
0,00 € |
25.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0250/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
52,70 € |
25.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 142,28 € |
25.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
6,05 € |
18.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
