| 0060/20 |
Objednávame si u Vás jedálne kupóny v hodnote 3,83 € v počte 474 ks. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
0,00 € |
02.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0056/20 |
Objednávame si u Vás občerstvenie k ukončeniu školského roka 2019/2020. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
PIZZA DART s.r.o. |
50685252 |
|
0,00 € |
01.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0064/20 |
Objednávame si u Vás pranie záclon a závesov zo školského internátu. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Milan Krištofík |
22692975 |
|
0,00 € |
01.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFS0002/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
PIZZA DART s.r.o. |
50685252 |
|
210,00 € |
01.07.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
36,80 € |
01.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 000,00 € |
01.07.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 877,69 € |
01.07.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0063/20 |
Objednávame si u Vás zámočnícky materiál a kľúčové služby podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Kľúčová služba Nezbeda a Radovský |
17672350 |
|
0,00 € |
30.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0134/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
H.P.T. & BEPOS plus |
41188063 |
|
60,00 € |
30.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
154,80 € |
30.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
465,60 € |
30.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
332,40 € |
30.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
279,00 € |
30.06.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
50,47 € |
30.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-262,51 € |
30.06.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Kardio prevencia s.r.o. |
51660164 |
|
500,00 € |
29.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2020/SOŠZPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TEL/5/2020 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
Slovenská streetballová asociácia o.z. |
|
|
10,00 € |
25.06.2020 |
|
07.08.2020 |
29.06.2020 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2020/SOŠZPn |
Zmluva o ubytovaní č. INT/4/2020 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
Slovenská streetballová asociácia o.z. |
|
|
10,00 € |
25.06.2020 |
|
07.08.2020 |
29.06.2020 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0122/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
23,34 € |
25.06.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
