| 0069/20 |
Objednávame si u Vás montáž kamery v priestoroch školy. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
0,00 € |
28.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFP0012/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
|
317,59 € |
28.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
|
-317,59 € |
28.07.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0067/20 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
|
0,00 € |
27.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0150/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 142,28 € |
27.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
433,01 € |
24.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0061/20 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
0,00 € |
22.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0148/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 881,38 € |
22.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2020/SOŠZPn |
Zmluva o zverení majetku do správy - počítač, monitor |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
2,40 € |
16.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0141/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Bulla Karol |
17704626 |
|
2 782,64 € |
16.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
732,00 € |
16.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
-173,30 € |
15.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
154,36 € |
15.07.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Jozef Režo |
41985605 |
|
784,38 € |
13.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0066/20 |
Objednávame si u Vás maliarske práce v školskej kuchyni a skladoch. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Bulla Karol |
17704626 |
|
0,00 € |
09.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0065/20 |
Objednávame si u Vás opravu poškodeného potrubia a tlakového snímača vo vodárni. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Jozef Režo |
41985605 |
|
0,00 € |
08.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0139/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
252,47 € |
07.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
240,00 € |
06.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Milan Krištofík |
22692975 |
|
482,40 € |
06.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Kľúčová služba Nezbeda a Radovský |
17672350 |
|
124,92 € |
04.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
