| DFB0163/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
36,00 € |
10.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2020/SOŠZPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TEL/6/2020 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
TJ Družba Piešťany |
|
|
10,00 € |
07.08.2020 |
|
31.08.2020 |
18.08.2020 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0166/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 000,00 € |
03.08.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 877,69 € |
03.08.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
40,33 € |
01.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Hyza a.s. |
31562540 |
|
263,16 € |
01.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1 317,58 € |
31.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
H.P.T. & BEPOS plus |
41188063 |
|
60,00 € |
31.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
154,80 € |
31.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
465,60 € |
31.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
332,40 € |
31.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
156,00 € |
31.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
682,36 € |
31.07.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
270,00 € |
31.07.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
96,39 € |
31.07.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
280,81 € |
30.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
199,20 € |
29.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
240,00 € |
29.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
|
317,59 € |
28.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
