| DFB0186/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
88,80 € |
07.09.2020 |
|
|
27.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Milan Križák M a M PETRA |
17564689 |
|
464,05 € |
06.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0081/20 |
Objednávame si u Vás tlačiareň HP Laser Jet. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
0,00 € |
04.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0090/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
453,60 € |
03.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
670,76 € |
03.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0082/20 |
Objednávame si u Vás výmenu filtra do automatu na nápoje. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
0,00 € |
03.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0182/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
69,60 € |
03.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
240,00 € |
03.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
45,16 € |
02.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0080/20 |
Objednávame si u Vás výmenu senzorového svietidla v priestoroch internátu. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
0,00 € |
02.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0180/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
528,37 € |
02.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 000,00 € |
02.09.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 877,69 € |
02.09.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
5,04 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
40,97 € |
01.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Milan Krištofík |
22692975 |
|
512,00 € |
01.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2020/SOŠZPn |
Zmluva o výkone činnosti |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
400,00 € |
01.09.2020 |
|
|
25.09.2020 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 18/2020/SOŠZPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TEL/9/2020 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
TJ Družba Piešťany |
|
|
10,00 € |
31.08.2020 |
|
30.09.2020 |
22.09.2020 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 23/2020/SOŠZPn |
Zmluva o zabezpečení stravy pre cudzieho stravníka |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
Rybová Marta, Ing. |
|
|
3,30 € |
31.08.2020 |
|
31.08.2021 |
30.09.2020 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
