| DFB0274/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
23,34 € |
30.12.2020 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
169,81 € |
21.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
HINER, s.r.o. |
45850267 |
|
312,00 € |
18.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
14,92 € |
18.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
287,27 € |
18.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
42,00 € |
18.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MILENIA, s.r.o. |
36290491 |
|
166,96 € |
18.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Vzduchoklíma SK, s.r.o. |
51733226 |
|
1 544,40 € |
17.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Milan Križák M a M PETRA |
17564689 |
|
71,42 € |
17.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
TV Karpaty, s.r.o. |
45327131 |
|
200,00 € |
17.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
11,73 € |
16.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
|
328,16 € |
16.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
154,80 € |
15.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
332,40 € |
15.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
465,60 € |
15.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
SAATBAU Slovensko, s.r.o. |
34142983 |
|
520,00 € |
15.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0130/20 |
Objednávame si u Vás výmenu zvodov a čistenie žľabov podľa cenovej ponuky zo dňa 04.11.2020. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Vzduchoklíma SK, s.r.o. |
51733226 |
|
0,00 € |
15.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFP0028/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Patrik Kuna - KOSTKA |
35239859 |
|
255,00 € |
15.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
DUNAa s.r.o. |
45343446 |
|
275,18 € |
14.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0126/20 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
|
0,00 € |
14.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
