| DFJ0238/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
91,45 € |
04.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0237/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
175,72 € |
04.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
285,12 € |
04.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
2 262,99 € |
04.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0112/19 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
|
0,00 € |
04.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0241/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 000,00 € |
04.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0108/19 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačné práce a materiál na garsónke. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Jozef Režo |
41985605 |
|
0,00 € |
01.11.2019 |
|
|
30.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0225/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
38,33 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Jozef Režo |
41985605 |
|
2 867,00 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MOTÝĽ SLOVAKIA spol. s.r.o. |
36251445 |
|
96,00 € |
31.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
H.P.T. & BEPOS plus |
41188063 |
|
120,00 € |
31.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
H.P.T. & BEPOS plus |
41188063 |
|
60,00 € |
31.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 187,15 € |
31.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
118,80 € |
30.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
485,29 € |
30.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Hyza a.s. |
31562540 |
|
114,29 € |
28.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0231/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
264,24 € |
28.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0230/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
179,10 € |
28.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0229/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
129,36 € |
28.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
