| DFJ0256/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Hyza a.s. |
31562540 |
|
173,28 € |
18.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0259/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
54,52 € |
18.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0258/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
149,26 € |
18.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0257/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
447,48 € |
18.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
EUROPEA SLOVAKIA-združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka |
45010030 |
|
100,00 € |
18.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0111/19 |
Objednávame si u Vás čistenie a prebíjanie kanalizácie tlakovým zariadením. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Kvetoslava Hubinská |
47549327 |
|
0,00 € |
17.11.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 70/2019/SOŠZPn |
Zmluva o ubytovaní č. INT/22/2019 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
Občianske združenie VEKA |
|
|
15,00 € |
16.11.2019 |
|
17.11.2019 |
27.11.2019 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0109/19 |
Objednávame si u Vás občerstvenie k Vianočnému posedeniu zamestnancov dňa 29.11.2019 pre 26 osôb. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
PGS s.r.o. |
36248916 |
|
0,00 € |
15.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0252/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Hyza a.s. |
31562540 |
|
386,50 € |
15.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0255/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
45,38 € |
15.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0254/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
273,11 € |
15.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0253/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
143,76 € |
15.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 421,05 € |
13.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0251/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
164,38 € |
13.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0250/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
47,88 € |
13.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0249/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
33,99 € |
13.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 542,00 € |
12.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0247/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
ATC-JR |
35760532 |
|
119,70 € |
12.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
430,71 € |
12.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
