| DFP0032/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Milan Krištofík |
22692975 |
|
1 254,96 € |
06.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
126,49 € |
06.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
|
1 197,98 € |
06.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0283/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Hyza a.s. |
31562540 |
|
113,70 € |
05.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 5/2019/SOŠZPn) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 4. 2. 2019 uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s ust. §3 ods. 3 zák.č.343/2015 o verej.obstarávaní a o zmene a doplnení niekt.zákonov |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
MPorte s.r.o. |
|
|
630 910,21 € |
04.12.2019 |
|
31.12.2019 |
06.12.2019 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0130/19 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
0,00 € |
04.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0282/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
81,11 € |
04.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0281/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
138,00 € |
04.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0280/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
13,46 € |
04.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0135/19 |
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla - starý skleník |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Jančovič Peter |
37284118 |
|
0,00 € |
04.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0120/19 |
Objednávame si u Vás 2 ks predných pneumatík s výmenou na traktor a 4 ks preumatík s výmenou na príves. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
|
0,00 € |
03.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0125/19 |
Objednávame si u Vás jedálne kupóny v hodnote 3,83 € v počte 98 ks. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
0,00 € |
03.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0278/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
217,91 € |
03.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0279/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
2 304,01 € |
03.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 542,00 € |
03.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
WINTER média, a.s. |
44008520 |
|
48,00 € |
03.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 098,83 € |
03.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
240,00 € |
02.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
240,00 € |
02.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
240,00 € |
02.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
