Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP0032/19 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 Milan Krištofík 22692975 1 254,96 € 06.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFP0031/19 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 MaBaK spol. s r.o. 45336598 126,49 € 06.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFB0262/19 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 MET AGRO Michal Hruška 35242574 1 197,98 € 06.12.2019 11.01.2020 Faktúra
DFJ0283/19 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 Hyza a.s. 31562540 113,70 € 05.12.2019 08.01.2020 Faktúra
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 5/2019/SOŠZPn) Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 4. 2. 2019 uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s ust. §3 ods. 3 zák.č.343/2015 o verej.obstarávaní a o zmene a doplnení niekt.zákonov Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 00162442 MPorte s.r.o. 630 910,21 € 04.12.2019 31.12.2019 06.12.2019 Ing. Stručková Eva riaditeľka školy Zmluva
0130/19 Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu. Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 TENET-PRAKTIK, s.r.o. 45586527 0,00 € 04.12.2019 02.01.2020 Objednávka
DFJ0282/19 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 81,11 € 04.12.2019 08.01.2020 Faktúra
DFJ0281/19 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 138,00 € 04.12.2019 08.01.2020 Faktúra
DFJ0280/19 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 13,46 € 04.12.2019 08.01.2020 Faktúra
0135/19 Objednávame si u Vás opravu plynového kotla - starý skleník Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 Jančovič Peter 37284118 0,00 € 04.12.2019 02.01.2020 Objednávka
0120/19 Objednávame si u Vás 2 ks predných pneumatík s výmenou na traktor a 4 ks preumatík s výmenou na príves. Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 MET AGRO Michal Hruška 35242574 0,00 € 03.12.2019 01.01.2020 Objednávka
0125/19 Objednávame si u Vás jedálne kupóny v hodnote 3,83 € v počte 98 ks. Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 0,00 € 03.12.2019 01.01.2020 Objednávka
DFJ0278/19 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 GEVIS s.r.o. 36328120 217,91 € 03.12.2019 08.01.2020 Faktúra
DFJ0279/19 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 VVM Obchodná s.r.o. 47717696 2 304,01 € 03.12.2019 08.01.2020 Faktúra
DFB0260/19 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 542,00 € 03.12.2019 11.01.2020 Faktúra
DFB0261/19 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 WINTER média, a.s. 44008520 48,00 € 03.12.2019 11.01.2020 Faktúra
DFB0268/19 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 6 098,83 € 03.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0252/19 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 NDX, s.r.o. 36362387 240,00 € 02.12.2019 08.01.2020 Faktúra
DFB0251/19 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 NDX, s.r.o. 36362387 240,00 € 02.12.2019 08.01.2020 Faktúra
DFB0250/19 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 NDX, s.r.o. 36362387 240,00 € 02.12.2019 08.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »