| DFB0198/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
550,36 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Hyza a.s. |
31562540 |
|
216,22 € |
28.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0089/19 |
Objednávame si u Vás vypracovanie miestneho prevádzkového poriadku pre prevádzku, údržbu a opravy NTL teplovodnej kotolne. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
0,00 € |
27.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0090/19 |
Objednávame si u Vás zverejnenie riadkového inzerátu na 1 týždeň s textom: Zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj, správca majetku Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany, má zámer od 1.1.2020 prenechať do nájmu nebytový priestor – učebňa + |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
0,00 € |
27.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0193/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
9,04 € |
27.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
118,59 € |
27.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0093/19 |
Objednávame si u Vás videozáznam z podujatia Victoria Regia 2019. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
TV Karpaty, s.r.o. |
45327131 |
|
0,00 € |
27.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0094/19 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
27.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFP0019/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
RE PUBLIC GROUP s.r.o. |
36256781 |
|
999,62 € |
27.09.2019 |
|
|
09.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Milan Križák M a M PETRA |
17564689 |
|
629,69 € |
26.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany |
00162019 |
|
2 500,00 € |
26.09.2019 |
|
|
09.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
mWay, s.r.o. |
47157399 |
|
350,00 € |
26.09.2019 |
|
|
09.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Jozef Režo |
41985605 |
|
718,77 € |
26.09.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
269,01 € |
25.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
653,96 € |
25.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
11,88 € |
25.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Stredná odborná škola záhradnícka |
00162442 |
|
384,00 € |
24.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Stredná odborná škola záhradnícka |
00162442 |
|
192,78 € |
24.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
126,00 € |
24.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 081,27 € |
24.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
