| 0101/19 |
Objednávame si u Vás sťahovanie interiérového vybavenia - Voderady - Piešťany - Voderady |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Centrum Prenájmu s.r.o. |
47388226 |
|
0,00 € |
02.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0202/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 362,51 € |
02.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0097/19 |
Objednávame si u Vás demontáž, výmenu samonosnej koľajnice, výmena vozíkov, farbenie a montáž vstupnej brány |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Miroslav Sedlák |
44450508 |
|
0,00 € |
01.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0201/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
231,78 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 66/2019/SOŠZPn |
Zmluva o zabezpečení stravy pre cudzieho stravníka |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
Hrčková Jarmila, Ing. |
|
|
3,30 € |
01.10.2019 |
|
30.06.2020 |
24.10.2019 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0211/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
40,44 € |
01.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
816,06 € |
01.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 000,00 € |
01.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Hyza a.s. |
31562540 |
|
162,05 € |
30.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Milan Križák M a M PETRA |
17564689 |
|
106,91 € |
30.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
204,94 € |
30.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
10,80 € |
30.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 63/2019/SOŠZPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TEL/19/2019 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
HK HAVRANI Piešťany |
42401917 |
|
10,00 € |
30.09.2019 |
|
30.04.2020 |
11.10.2019 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0206/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
2 413,06 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 67/2019/SOŠZPn |
Zmluva o zabezpečení stravy pre cudzieho stravníka |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
Kubán Ján |
|
|
3,30 € |
30.09.2019 |
|
30.06.2020 |
24.10.2019 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFP0020/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
TV Karpaty, s.r.o. |
45327131 |
|
200,00 € |
30.09.2019 |
|
|
09.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
H.P.T. & BEPOS plus |
41188063 |
|
120,00 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
H.P.T. & BEPOS plus |
41188063 |
|
60,00 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
240,00 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
