| DFJ0211/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Hyza a.s. |
31562540 |
|
134,74 € |
09.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
134,00 € |
09.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0210/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
217,69 € |
09.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
13,46 € |
09.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
10 229,40 € |
09.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Hyza a.s. |
31562540 |
|
316,75 € |
08.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
163,33 € |
08.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
110,52 € |
08.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
ATC-JR |
35760532 |
|
159,88 € |
08.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0100/19 |
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla v školskej jedálni |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
0,00 € |
08.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFK0012/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MPorte s.r.o. |
50500775 |
|
97 646,66 € |
08.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0011/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MPorte s.r.o. |
50500775 |
|
12 906,11 € |
08.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
8,00 € |
08.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
51,00 € |
08.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 65/2019/SOŠZPn |
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb,. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov - Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
|
|
10 229,40 € |
07.10.2019 |
|
07.11.2019 |
21.10.2019 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0203/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 542,00 € |
07.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0095/19 |
Objednávame si u Vás jedálne kupóny v hodnote 3,83 € v počte 115 ks. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
0,00 € |
03.10.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0219/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
252,47 € |
03.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0091/19 |
Objednávame si u Vás predsezónny servis a kontrolu regulácie vykurovania IQRC |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
0,00 € |
02.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0202/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
181,73 € |
02.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
