| DFJ0233/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
134,00 € |
28.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 081,27 € |
28.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0228/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
212,18 € |
25.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0106/19 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
25.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0221/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
66,39 € |
25.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0227/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Hyza a.s. |
31562540 |
|
145,93 € |
24.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0226/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
ATC-JR |
35760532 |
|
81,45 € |
24.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0225/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
172,80 € |
23.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 68/2019/SOŠZPn |
Zmluva o zabezpečení stravy pre cudzieho stravníka |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
Domko Ľubomír |
|
|
3,30 € |
23.10.2019 |
|
30.06.2020 |
07.11.2019 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFP0023/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Centrum Prenájmu s.r.o. |
47388226 |
|
2 990,00 € |
22.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0224/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
153,46 € |
21.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
161,16 € |
21.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
128,89 € |
21.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 64/2019/SOŠZPn |
Zmluva o nájme nebtových priestorov č. TEL/20/2019 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
Kajak - Kanoe Piešťany |
|
|
10,00 € |
18.10.2019 |
|
13.03.2020 |
21.10.2019 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0223/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
11,48 € |
18.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0222/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
348,05 € |
18.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0221/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Hyza a.s. |
31562540 |
|
179,96 € |
17.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
625,80 € |
17.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Milan Križák M a M PETRA |
17564689 |
|
460,82 € |
16.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Ľuboš Guzoň |
30051843 |
|
96,00 € |
16.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
