| DFB0277/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
39,53 € |
31.12.2019 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 955,12 € |
31.12.2019 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
159,60 € |
31.12.2019 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 148,04 € |
31.12.2019 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 100,49 € |
31.12.2019 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2020/SOŠZPn |
Zmluva o zbere, preprave a skladovaní |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
DORSA s.r.o. |
|
|
0,00 € |
30.12.2019 |
|
31.12.2020 |
16.01.2020 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 72/2019/SOŠZPn |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
|
|
0,00 € |
27.12.2019 |
|
31.12.2023 |
27.12.2019 |
Ing. Eva Stručková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0304/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
321,62 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0043/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
TM Net s.r.o. |
47816775 |
|
72,00 € |
20.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0303/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Hyza a.s. |
31562540 |
|
266,94 € |
19.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0041/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Jozef Režo |
41985605 |
|
1 878,40 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0302/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
148,38 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0301/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
64,38 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0021/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MPorte s.r.o. |
50500775 |
|
43 310,22 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0020/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MPorte s.r.o. |
50500775 |
|
3 931,50 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0019/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MPorte s.r.o. |
50500775 |
|
29 628,08 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0018/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MPorte s.r.o. |
50500775 |
|
7 794,91 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0017/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MPorte s.r.o. |
50500775 |
|
213,30 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0022/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
BMBAU, s.r.o. |
50273973 |
|
11 772,00 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0300/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
134,00 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
