RM Gastro-JAZ s.r.o.
Informácie
- Názov: RM Gastro-JAZ s.r.o.
- IČO: 34153004
- Adresa: Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFK0001/20 | robot kuch. A-Robot univ. RM-60H + Panva plyn. 120 l BR-90/120G - ŠJ | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 00351997 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 9 812,58 € | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0451/19 | oprava práčky Primus SC 65 - výmena telesa - ŠI | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 167,48 € | 10.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0478/19 | zmäkčovač AL8, zmäkčovač LT 12, vodomer - ŠJ | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 608,29 € | 17.07.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFŠ0122/19 | oprava konvenktomatu v kuchyni v ŠJ | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 211,50 € | 13.08.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFŠ0122/19 | oprava konvenktomatu v kuchyni v ŠJ | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 211,50 € | 13.08.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFŠ0122/19 | oprava konvenktomatu v kuchyni v ŠJ | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 211,50 € | 13.08.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0654/18 | oprava práčky-ŠI | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 164,05 € | 13.11.2018 | 25.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0758/18 | taška pizza | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 102,42 € | 21.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFK0005/18 | konvektomat EPM-1011E - PP spol.stravovania | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 4 000,00 € | 21.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFK0004/18 | chladiaca skriňa CN-1300/MBF-8117/1300 l - cukráreň | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 700,00 € | 21.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFK0001/17 | Vitrína chlad. EVOK 90- jedáleň ŠI | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 848,92 € | 04.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0148/17 | gastro zariadenie do jedálne na ŠI | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 12 306,10 € | 20.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0034/16 | ŠI- zapojenie aut. pračky | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 136,68 € | 25.01.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0261/15 | servisná prehliadka sušičky a práčky | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 124,92 € | 19.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0624/15 | Výrobník ľadu- učebná pomôcka pre uč.odbor čašník | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 623,27 € | 22.12.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0629/15 | Automatická pračka SC65- ŠI pre uč. odbor praktická žena | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 780,52 € | 22.12.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0438/14 | materiál, montáž práčky+sušičky | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 217,09 € | 30.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0437/14 | tovar ŠI | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 3 356,64 € | 17.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra |