Faktúra č. DFŠ0051/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0051/21
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 08.09.2021
  • Celková hodnota: 54,81 €
  • Identifikácia zmluvy: 70/2020/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť