Faktúra č. DFŠ0049/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0049/23
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 01.03.2023
  • Celková hodnota: 193,08 €
  • Identifikácia zmluvy: 1/2023/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť