Faktúra č. DFŠ0013/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0013/23
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky
  • Dátum doručenia: 18.01.2023
  • Celková hodnota: 39,61 €
  • Identifikácia zmluvy: 21/2022/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť