Faktúra č. DFB1013/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1013/23
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠI-káblovka 01/2024
  • Dátum doručenia: 20.12.2023
  • Celková hodnota: 12,60 €
  • Identifikácia zmluvy: 1107142860
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť