Faktúra č. DFB0619/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0619/22
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 21.10.2022
  • Celková hodnota: 1 200,78 €
  • Identifikácia objednávky: 230/2022
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť