Faktúra č. DFB0319/15

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0319/15
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 22.06.2015
  • Celková hodnota: 817,75 €
  • Identifikácia zmluvy: 10/2015/SOŠSe
  • Identifikácia objednávky: 87/2015
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť