Faktúra č. DFB0019/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0019/22
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠI-vodné,stočné
  • Dátum doručenia: 14.01.2022
  • Celková hodnota: 299,38 €
  • Identifikácia zmluvy: 7/2020/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť