| DFB0026/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
71,12 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
132,58 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
578,75 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
91,75 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
dezinsekcia - ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Peter Fabián DERATIZÁCIA s.r.o. |
52847586 |
|
480,00 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
odpojenie a zapojenie konvektomatu - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PMH elektro services s. r. o. |
55413153 |
|
150,00 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
odborná prehliadka autozdviháku-PP dopravné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Jaroslav Štaffa - JS TECHNIKA |
52544575 |
|
100,00 € |
13.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0007/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
125,22 € |
12.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1057/23 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné od 13.12.2023 - 12.01.2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
189,14 € |
12.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
101,28 € |
12.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
letáky 500 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Galaxi, spol. s r.o. |
36340774 |
|
108,00 € |
12.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o |
45952671 |
|
1 964,60 € |
11.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
stôl rozkladací cateringový 180 cm-4 ks, poťahy na stoly-6 ks - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
B-commerce, s.r.o. |
52424812 |
|
273,72 € |
11.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1055/23 |
Telocvičňa-vodné, stočné od 12.10.2023 - 11.1.2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,24 € |
11.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
literárno-hudobný program so spisovateľom a hudobníkom Branislavom Jobusom |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Jobus s. r. o. |
53150457 |
|
170,00 € |
11.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0006/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
145,74 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0005/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
161,84 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0004/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
225,88 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0003/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
301,37 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
360,27 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
cvičná výroba-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
27,04 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
170,65 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1053/23 |
SOŠ,ŠI,TOV.-el. energia 12/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 243,42 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1052/23 |
ŠJ-el. energia 12/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
476,66 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
360,73 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
45,55 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1051/23 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 12/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
126,20 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1054/23 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 12/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 594,08 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1056/23 |
ŠI-vodné, stočné od 11.12.2023 do 10.01.2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
300,25 € |
10.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0002/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
123,18 € |
08.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
