| DFB0040/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
721,98 € |
23.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0002/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUNDEE WENDING, s.r.o. |
52374327 |
|
55,00 € |
22.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0015/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
234,33 € |
22.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0014/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
313,49 € |
22.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
ŠI-káblovka 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
142,51 € |
22.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
22,05 € |
22.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1,60 € |
22.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
154,99 € |
22.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
601,19 € |
22.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
materiál na OV-PP cvičná výroba |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALVEX, spol. s r. o. |
34139435 |
|
64,60 € |
19.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
poťahy na stoly-PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
B-commerce, s.r.o. |
52424812 |
|
189,50 € |
19.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0003/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
744,15 € |
19.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFŠ0013/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
487,40 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0011/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
277,17 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
125,22 € |
19.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
168,91 € |
19.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
telefon Rapantova |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
9,00 € |
19.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
100,40 € |
19.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
83,34 € |
19.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
OOPP zamestnanci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
38,70 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Kamka KM, s.r.o. |
46306455 |
|
48,50 € |
17.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0012/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
24,10 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0010/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
26,21 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
91,45 € |
17.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
kľučka-guľa do vchodových dverí |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
86,10 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
Debarierizácia - vypracovanie projektovej dokumentácie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
9 600,00 € |
16.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFŠ0009/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
259,60 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0008/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
227,30 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0001/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
458,38 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
