DFB0083/24 |
prenájom rohoží 1/24 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
26,83 € |
31.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
46,66 € |
31.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/24 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
123,83 € |
31.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/24 |
servisné práce výpočtovej techniky 01/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 600,80 € |
31.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0004/24 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUNDEE WENDING, s.r.o. |
52374327 |
|
50,00 € |
30.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/24 |
material na malovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MGS COLOR GARDEN |
36248851 |
|
10,83 € |
30.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/24 |
školenie Valentova |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/24 |
výšivky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
127,62 € |
30.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/24 |
školenie Šipova |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
50,00 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0019/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
119,36 € |
29.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0018/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
241,32 € |
29.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
20,22 € |
29.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
172,37 € |
29.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
253,13 € |
29.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
186,22 € |
29.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
122,16 € |
29.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/24 |
spotrebný material škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
53,27 € |
29.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/24 |
materiál na OV žiakov - PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o. |
35828056 |
|
358,85 € |
29.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
414,00 € |
29.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0016/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
146,50 € |
26.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/24 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
26.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
244,95 € |
26.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/24 |
materiál-PP cvičná výroba |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Kamka KM, s.r.o. |
46306455 |
|
91,20 € |
24.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0017/24 |
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
42,76 € |
24.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/24 |
školenie Cupáková |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
26,71 € |
24.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
20,26 € |
24.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
5,31 € |
24.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
83,42 € |
24.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/24 |
OOPP žiaci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
3N s. r. o. |
54302986 |
|
117,60 € |
23.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |