| DFB0136/24 |
materiál na OV žiakov - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
33,50 € |
14.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0032/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
195,03 € |
13.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
preprava LVVK Senica-Skalka a späť, 11.2.2024 a 16.2.2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Parsek - RNDr. Pavol Jediný |
33514658 |
|
1 400,00 € |
13.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
poťahy na stoličky-PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
276,60 € |
13.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 01/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
13 559,64 € |
13.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0007/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Box Made s.r.o. |
36237621 |
|
270,00 € |
13.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0030/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
79,34 € |
12.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0029/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
332,82 € |
12.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
240,70 € |
12.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 01/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
145,42 € |
12.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
136,67 € |
12.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
137,13 € |
12.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
lyžiarsky kurz, 28 osôb, od 12.02.2023 do 16.02.2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Travel to Slovakia s.r.o. |
36043541 |
|
4 200,00 € |
11.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
300,25 € |
10.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0027/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
205,01 € |
09.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0028/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
129,98 € |
09.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
predlžovačky, switch port, bateria - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
85,60 € |
09.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
11,50 € |
09.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
protipožiarna prehliadka - 1.Q |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
120,00 € |
08.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
potlač na lyžiarske bundy |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Galaxi, spol. s r.o. |
36340774 |
|
27,60 € |
08.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
pelety |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LES, s.r.o. |
36315796 |
|
415,00 € |
08.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0026/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
29,41 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0025/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
139,85 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
451,85 € |
07.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
menuboxy-ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
172,67 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
135,71 € |
07.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
429,06 € |
07.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
PP stavebné-energie 01/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
967,88 € |
06.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
260,87 € |
05.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
03.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
