| DFŠ0038/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
40,42 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0037/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
84,74 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
16,00 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
33,50 € |
21.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
ŠJ-plyn - vyúčtovanie za rok 2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 270,15 € |
21.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
54,52 € |
21.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
OOPP zamestnanci + OOPP žiaci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
100,80 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
67,90 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0039/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
489,68 € |
20.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0036/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
366,53 € |
19.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0035/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
189,51 € |
19.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0006/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
604,42 € |
19.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
materiál-PP cvičná výroba |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
129,31 € |
19.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
kancelárske potreby-kancelársky papier |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
350,10 € |
19.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
43,75 € |
19.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
poplatok za kartu - SE 542 BZ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1,60 € |
19.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
inzercia Piešťansko-Novomestsko-Myjavsko, Senicko-Skalicko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
414,00 € |
19.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
19.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
146,05 € |
19.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
161,73 € |
19.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0034/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
27,02 € |
16.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0033/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
89,74 € |
16.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
presun klimatizácie do PP cvičná výroba |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BYTSERVIS 2M s.r.o. |
46796193 |
|
432,00 € |
15.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
SOŠ-SANET január - marec 2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
ŠI-SANET január až marec 2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
OOPP zamestnanci + OOPP žiaci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
358,19 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
materiál na OV žiakov - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o |
45952671 |
|
253,10 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0031/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
55,93 € |
14.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
ubytovanie + strava, 4 dospelí, lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Travel to Slovakia s.r.o. |
36043541 |
|
850,00 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0008/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
77,40 € |
14.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
