| DFPČ0012/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
145,82 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0052/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
293,80 € |
11.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0050/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
139,31 € |
11.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0049/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
179,43 € |
11.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
300,25 € |
10.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
40,66 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0051/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
56,10 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 392,09 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0011/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Box Made s.r.o. |
36237621 |
|
510,00 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
účastnícky poplatok na súťaž - PP spol. stravovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Střední škola Brno, Charbulova, příspevková organizace |
60552255 |
|
110,43 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
projektor EPSON EB-E20 - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
465,60 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
190,98 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
182,29 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
PP stavebné-energie 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
658,06 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0047/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
451,76 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0010/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
102,21 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
služby mobilnej siete 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
339,07 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
služby pevnej siete 02/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
187,52 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
325,75 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 03/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 778,04 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
PP Továrenská - internet 03/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-03/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,20 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 03/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
učebnice - anglický jazyk Beyond A2+Workbook - 50 ks, Beyond A2+Premium pack - 2 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
OXICO - Strapec Ján |
11667958 |
|
506,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
3,07 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0048/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
1 502,80 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0046/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
392,87 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
442,78 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
82,21 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
47,99 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
