DFB0567/21 |
menuboxy + poštovné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hedonia, s.r.o. |
36536415 |
|
122,96 € |
07.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0562/21 |
Lampa na diagnostiku pleti Woodova, Ozonizér kozmetický + materiál - PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Perlacosmetics, s. r. o. |
52620646 |
|
222,13 € |
07.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0103/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
206,80 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0557/21 |
oprava stupačiek na ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
33 774,48 € |
06.12.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0559/21 |
rezačka dlažby MASERPIUMA, kladivá, hladítka, stierky,... - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ELPOS, s.r.o. |
44414871 |
|
749,02 € |
06.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0555/21 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
181,62 € |
06.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0030/21 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
49,68 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0551/21 |
Inzercia v novinách Nový čas - 11.12.2021, 18.12.2021, 8.1.2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
331,20 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0102/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
62,62 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0558/21 |
nábytok do kancelárie zástupkyne-písací stôl DALTON 2 NEW VE 02, skrinka MAURUS NEW MA32, skriňa s regálmi MAURUS NEW MA50 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
536,90 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0552/21 |
kontajner šuflíkový-JOHAN 2 NEW 12, dub sonoma/biela-1 ks - kancelária MOV |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
77,10 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0530/21 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
74,66 € |
03.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0556/21 |
tlač vizitiek-100 ks + samolepky tabuľky na kamerový systém-3 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
G&H |
36274381 |
|
31,80 € |
03.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0031/21 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
91,95 € |
03.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0616/21 |
Zváračka invertorová, zváračská kukla, plynová fľaša na CO2, redukčný ventil CO2-PP dopravné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
B-commerce SK, s.r.o. |
52693651 |
|
324,00 € |
03.12.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0532/21 |
SOŠ,ŠI, Tov.- el energia 11/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 697,06 € |
02.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0531/21 |
ŠJ-el.energia 11/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
442,25 € |
02.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0548/21 |
SF - darčekové poukážky pre zamestnancov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
3 050,00 € |
02.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0101/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
50,97 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0100/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
638,06 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0547/21 |
skriňa plechová policová 800x950x400, RAL 7035/7035(do archívu)-4 ks + nožné opierky-3 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
862,80 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0526/21 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
284,97 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0549/21 |
ochrana osobných údajov 12/2021 - výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0546/21 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
8,82 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0545/21 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
167,46 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0577/21 |
regály do archívu - kovový regál Ogmios zákl., 6 políc - 3 ks, kovový regál Ogmios, prístavbový, 6 políc - 10 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
3 014,65 € |
01.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0574/21 |
PP dopravné-poplatok za Wifi internet-12/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0529/21 |
služby pevnej siete 11/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
246,78 € |
01.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0528/21 |
služby mobilnej siete 11/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
249,54 € |
01.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0550/21 |
prenájom telocvične za november 2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
|
125,05 € |
01.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |