| 30-0855/20 |
ochrana objektu školy 03/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol.sr.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
31.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0853/20 |
služby CO 03/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANYs.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0860/20 |
vodné, stočné Nová, 03/20, zrážková voda 01-03/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 042,73 € |
31.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0856/20 |
spotreba elektriny Kollárova 03/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
BCF ENERGY , s.r.o. |
51966255 |
|
136,28 € |
31.03.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0850/20 |
technická správa budov 03/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
346,80 € |
31.03.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0862/20 |
služby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Salusé, spol. s r.o. |
36274607 |
|
588,00 € |
31.03.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0857/20 |
spotreba elektriny Nová 03/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
BCF ENERGY , s.r.o. |
51966255 |
|
716,16 € |
31.03.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0849/20 |
vyúčtovanie tepla za 2/19-12/19 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 502,64 € |
30.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0848/20 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
30,00 € |
25.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0847/20 |
vyúčt. zál. fa - správa domény 03/20 - 03/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
79,06 € |
16.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0416/20 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Repta Michal - maloobchod-veľkoobchod |
43304885 |
|
79,49 € |
04.03.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0846/20 |
dodávka plynu Nová 03/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
476,59 € |
02.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0845/20 |
dodávka tepla 03/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 615,88 € |
02.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0844/20 |
ochrana osobných údajov 03/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0839/20 |
ochrana objektu školy 02/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol.sr.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
29.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0840/20 |
služby mobilnej telefonnej siete 02/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
15,73 € |
29.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0836/20 |
služby CO 02/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANYs.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
29.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0415/20 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
29,03 € |
29.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0841/20 |
služby pevnej telefonnej siete 02/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
28,21 € |
29.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0838/20 |
spotreba elektriny Nová 02/19 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
BCF ENERGY , s.r.o. |
51966255 |
|
844,02 € |
29.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0837/20 |
spotreba elektriny Kollárova 01/19 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
BCF ENERGY , s.r.o. |
51966255 |
|
240,79 € |
29.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0843/20 |
vodné, stočné Nová, 02/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
197,80 € |
29.02.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0834/20 |
technická správa budov 02/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
346,80 € |
28.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0835/20 |
činnosť zváracej školy - vydanie ID karty, zápis kvalifikácie - PČ 02/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ,a.s. |
35805609 |
|
32,40 € |
28.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0842/20 |
BOZP 02/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
28.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0832/20 |
nákup stravných poukážok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 949,80 € |
25.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0833/20 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
72,00 € |
20.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0829/20 |
revízia plynového zariadenia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jančovič Peter serv.plyn. |
37284118 |
|
172,80 € |
14.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0831/20 |
služby počítačovej siete SANET 1.Q. 2020 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SANET,združenie použ.Slovenskej akad.dát.siete |
17055270 |
|
60,00 € |
14.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0413/20 |
papier, euroobaly |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
82,50 € |
13.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
