| 30-0880/20 |
nákup stravných poukážok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 325,87 € |
25.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0879/20 |
služby počítačovej siete SANET 2.Q. 2020 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SANET,združenie použ.Slovenskej akad.dát.siete |
17055270 |
|
60,00 € |
15.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0423/20 |
Savo originál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Repta Michal - maloobchod-veľkoobchod |
43304885 |
|
15,60 € |
13.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0422/20 |
materiál na opravu a údržbu, náradie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG Náradie- Agrodeal , s.r.o. |
18049401 |
|
288,94 € |
07.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0422/20 |
materiál na opravu a údržbu, náradie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG Náradie- Agrodeal , s.r.o. |
18049401 |
|
288,94 € |
07.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0421/20 |
vyúčt.zál. fa - predplatné Poradca 2021 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
72,00 € |
05.05.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0878/20 |
dodávka plynu Nová 05/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
476,59 € |
04.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0877/20 |
dodávka tepla 05/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 615,88 € |
04.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0876/20 |
ochrana osobných údajov 05/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0873/20 |
ochrana objektu školy 04/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol.sr.o. |
36237922 |
|
79,67 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0870/20 |
služby CO 04/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANYs.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0875/20 |
služby mobilnej telefonnej siete 04/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
16,06 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0874/20 |
služby pevnej telefonnej siete 04/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
32,28 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0872/20 |
spotreba elektriny Kollárova 04/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
BCF ENERGY , s.r.o. |
51966255 |
|
83,87 € |
30.04.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0869/20 |
technická správa budov 04/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
346,80 € |
30.04.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0871/20 |
spotreba elektriny Nová 04/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
BCF ENERGY , s.r.o. |
51966255 |
|
489,02 € |
30.04.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0418/20 |
savo, tekuté mydlo antibakteriálne |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Repta Michal - maloobchod-veľkoobchod |
43304885 |
|
17,50 € |
27.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0420/20 |
vyúčt.zál. fa - predplatné AutoExpert 7/20-6/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNET-PRESS Slovakia |
31356958 |
|
23,00 € |
27.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0868/20 |
nákup stravných poukážok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 013,90 € |
22.04.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0867/20 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
162,00 € |
21.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0417/20 |
čistiace a hygienické prostriedky - dezinfekcia, rukavice lekárske |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Repta Michal - maloobchod-veľkoobchod |
43304885 |
|
39,60 € |
15.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0419/20 |
vyúčtovanie zál. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
|
80,93 € |
14.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0863/20 |
ochrana osobných údajov 04/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0865/20 |
dodávka plynu Nová 04/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
476,59 € |
01.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0864/20 |
dodávka tepla 04/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 615,88 € |
01.04.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0851/20 |
vyúčtovanie zál. fa - predlženie registrácie domény 04/20-04/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
31.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0854/20 |
činnosť zváracej školy - vydanie ID karty - PČ 03/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ,a.s. |
35805609 |
|
11,40 € |
31.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0859/20 |
BOZP 03/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.03.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0861/20 |
služby mobilnej telefonnej siete 03/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
16,75 € |
31.03.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0858/20 |
služby pevnej telefonnej siete 03/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
33,77 € |
31.03.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
