| 30-0903/20 |
ochrana osobných údajov 07/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0907/20 |
služby pevnej telefonnej siete 06/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
29,20 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0906/20 |
služby mobilnej telefonnej siete 06/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
15,77 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0905/20 |
dodávka plynu Nová 07/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
476,59 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0904/20 |
dodávka tepla 07/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 615,88 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0898/20 |
BOZP 06/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
30.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0897/20 |
služby CO 06/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANYs.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0896/20 |
technická správa budov 06/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
346,80 € |
30.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0895/20 |
činnosť zváracej školy - vydanie ID karty, zápis kvalifikácie - PČ 06/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ,a.s. |
35805609 |
|
16,20 € |
30.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0901/20 |
ochrana objektu školy 06/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol.sr.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0902/20 |
vodné, stočné Nová, Kollárova 06/20, zrážky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
983,63 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0900/20 |
spotreba elektriny Nová 06/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
BCF ENERGY , s.r.o. |
51966255 |
|
409,24 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0899/20 |
spotreba elektriny Kollárova 06/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
BCF ENERGY , s.r.o. |
51966255 |
|
143,42 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0894/20 |
nákup stravných poukážok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 637,84 € |
16.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0893/20 |
aSc agenda žiakov SŠ 2021 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
219,00 € |
10.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0425/20 |
učebnice matematiky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PreSpolužiakov.sk s.r.o. |
51319896 |
|
42,00 € |
10.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0908/20 |
činnosť zváracej školy - vydanie ID karty, zápis kvalifikácie - PČ 05/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ,a.s. |
35805609 |
|
133,20 € |
02.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0890/20 |
ochrana osobných údajov 06/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0892/20 |
dodávka plynu Nová 06/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
476,59 € |
01.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0891/20 |
dodávka tepla 06/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 615,88 € |
01.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0882/20 |
služby CO 05/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANYs.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0883/20 |
spotreba elektriny Kollárova 05/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
BCF ENERGY , s.r.o. |
51966255 |
|
85,32 € |
31.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0886/20 |
ochrana objektu školy 05/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol.sr.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0889/20 |
služby pevnej telefonnej siete 05/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
28,76 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0887/20 |
služby mobilnej telefonnej siete 05/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
15,67 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0884/20 |
technická správa budov 05/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
346,80 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0888/20 |
vodné, stočné Nová, 05/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
309,20 € |
31.05.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0885/20 |
spotreba elektriny Nová 05/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
BCF ENERGY , s.r.o. |
51966255 |
|
414,62 € |
31.05.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0424/20 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Repta Michal - maloobchod-veľkoobchod |
43304885 |
|
48,50 € |
29.05.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0881/20 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
60,00 € |
27.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
