Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0934/20 služby pevnej telefonnej siete 08/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 31,40 € 31.08.2020 14.10.2020 Faktúra
30-0932/20 spotreba elektriny Nová 08/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 BCF ENERGY , s.r.o. 51966255 409,86 € 31.08.2020 14.10.2020 Faktúra
30-0931/20 spotreba elektriny Kollárova 08/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 BCF ENERGY , s.r.o. 51966255 127,31 € 31.08.2020 14.10.2020 Faktúra
30-0938/20 ochrana objektu školy 08/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť, spol.sr.o. 36237922 85,67 € 31.08.2020 16.10.2020 Faktúra
30-0936/20 služby mobilnej telefonnej siete 08/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 16,31 € 31.08.2020 16.10.2020 Faktúra
30-0937/20 vyúčtovanie plynu Kollárova 01-08/2020 - preplatok Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 1 775,74 € 31.08.2020 17.10.2020 Faktúra
31-0427/20 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Repta Michal - maloobchod-veľkoobchod 43304885 296,86 € 28.08.2020 26.09.2020 Faktúra
31-0432/20 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 119,05 € 26.08.2020 09.10.2020 Faktúra
30-0929/20 oprava strechy hlavnej budovy školy Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 GIT, s.r.o. 44243481 4 994,40 € 24.08.2020 24.09.2020 Faktúra
30-0928/20 nákup stravných poukážok Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 949,80 € 21.08.2020 14.10.2020 Faktúra
30-0923/20 služby počítačovej siete SANET 3.Q. 2020 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SANET,združenie použ.Slovenskej akad.dát.siete 17055270 60,00 € 14.08.2020 23.09.2020 Faktúra
30-0927/20 technická správa budov 08/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 681,60 € 14.08.2020 24.09.2020 Faktúra
30-0926/20 dbp vodné, stočné Kollárova Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 -11,36 € 12.08.2020 14.09.2020 Faktúra
30-0925/20 dbp vodné, stočné Kollárova Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 -11,36 € 12.08.2020 14.09.2020 Faktúra
30-0924/20 dbp vodné, stočné Kollárova Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 -8,95 € 12.08.2020 14.09.2020 Faktúra
30-0922/20 dodávka plynu Nová 08/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 476,59 € 03.08.2020 11.09.2020 Faktúra
30-0921/20 dodávka tepla 08/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 615,88 € 03.08.2020 11.09.2020 Faktúra
30-0920/20 ochrana osobných údajov 08/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 01.08.2020 11.09.2020 Faktúra
30-0917/20 BOZP 07/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 URBAN BP servis, s.r.o. 43913148 51,79 € 31.07.2020 11.09.2020 Faktúra
30-0914/20 služby pevnej telefonnej siete 07/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 30,90 € 31.07.2020 11.09.2020 Faktúra
30-0913/20 služby mobilnej telefonnej siete 07/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 17,23 € 31.07.2020 11.09.2020 Faktúra
30-0911/20 služby CO 07/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANYs.r.o. 52134504 20,00 € 31.07.2020 11.09.2020 Faktúra
30-0916/20 spotreba elektriny Nová 07/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 BCF ENERGY , s.r.o. 51966255 402,37 € 31.07.2020 11.09.2020 Faktúra
30-0915/20 spotreba elektriny Kollárova 07/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 BCF ENERGY , s.r.o. 51966255 135,30 € 31.07.2020 11.09.2020 Faktúra
30-0912/20 technická správa budov 07/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 346,80 € 31.07.2020 11.09.2020 Faktúra
30-0918/20 ochrana objektu školy 07/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť, spol.sr.o. 36237922 85,67 € 31.07.2020 12.09.2020 Faktúra
30-0919/20 vodné, stočné Nová, Kollárova 07/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 59,10 € 31.07.2020 23.09.2020 Faktúra
30-0910/20 činnosť zváracej školy - vydanie ID karty, zápis kvalifikácie - PČ 07/20 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ,a.s. 35805609 55,20 € 30.07.2020 11.09.2020 Faktúra
30-0909/20 nákup stravných poukážok Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 403,86 € 28.07.2020 11.09.2020 Faktúra
31-0426/20 vyúčt. zál. fa - tlačivá Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŠEVT Banská Bystrica 31331131 53,39 € 20.07.2020 14.08.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »