30-0934/20 |
služby pevnej telefonnej siete 08/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
31,40 € |
31.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0932/20 |
spotreba elektriny Nová 08/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
BCF ENERGY , s.r.o. |
51966255 |
|
409,86 € |
31.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0931/20 |
spotreba elektriny Kollárova 08/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
BCF ENERGY , s.r.o. |
51966255 |
|
127,31 € |
31.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0938/20 |
ochrana objektu školy 08/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol.sr.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
31.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0936/20 |
služby mobilnej telefonnej siete 08/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
16,31 € |
31.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0937/20 |
vyúčtovanie plynu Kollárova 01-08/2020 - preplatok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 775,74 € |
31.08.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
31-0427/20 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Repta Michal - maloobchod-veľkoobchod |
43304885 |
|
296,86 € |
28.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
31-0432/20 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
119,05 € |
26.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0929/20 |
oprava strechy hlavnej budovy školy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
4 994,40 € |
24.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0928/20 |
nákup stravných poukážok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 949,80 € |
21.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0923/20 |
služby počítačovej siete SANET 3.Q. 2020 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SANET,združenie použ.Slovenskej akad.dát.siete |
17055270 |
|
60,00 € |
14.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0927/20 |
technická správa budov 08/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
681,60 € |
14.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0926/20 |
dbp vodné, stočné Kollárova |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
-11,36 € |
12.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0925/20 |
dbp vodné, stočné Kollárova |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
-11,36 € |
12.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0924/20 |
dbp vodné, stočné Kollárova |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
-8,95 € |
12.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0922/20 |
dodávka plynu Nová 08/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
476,59 € |
03.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0921/20 |
dodávka tepla 08/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 615,88 € |
03.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0920/20 |
ochrana osobných údajov 08/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0917/20 |
BOZP 07/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0914/20 |
služby pevnej telefonnej siete 07/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
31.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0913/20 |
služby mobilnej telefonnej siete 07/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
17,23 € |
31.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0911/20 |
služby CO 07/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANYs.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0916/20 |
spotreba elektriny Nová 07/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
BCF ENERGY , s.r.o. |
51966255 |
|
402,37 € |
31.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0915/20 |
spotreba elektriny Kollárova 07/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
BCF ENERGY , s.r.o. |
51966255 |
|
135,30 € |
31.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0912/20 |
technická správa budov 07/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
346,80 € |
31.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0918/20 |
ochrana objektu školy 07/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol.sr.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
31.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0919/20 |
vodné, stočné Nová, Kollárova 07/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
59,10 € |
31.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0910/20 |
činnosť zváracej školy - vydanie ID karty, zápis kvalifikácie - PČ 07/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ,a.s. |
35805609 |
|
55,20 € |
30.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0909/20 |
nákup stravných poukážok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 403,86 € |
28.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
31-0426/20 |
vyúčt. zál. fa - tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
|
53,39 € |
20.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |