| 30-0973/20 |
dodávka tepla 11/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 615,88 € |
02.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0972/20 |
ochrana osobných údajov 11/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0965/20 |
služby CO 10/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANYs.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0966/20 |
|
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
166,80 € |
31.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0969/20 |
ochrana objektu školy 10/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol.sr.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
31.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0970/20 |
služby pevnej telefonnej siete 10/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
40,31 € |
31.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0968/20 |
služby mobil.telefonnej siete 10/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0967/20 |
spotreba elektriny Nová 10/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
BCF ENERGY , s.r.o. |
51966255 |
|
698,21 € |
31.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0971/20 |
vodné, stočné Nová 10/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
106,86 € |
31.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0964/20 |
BOZP 10/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
30.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0450/20 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
111,67 € |
30.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0449/20 |
poplatok za incializáciu ČK pre žiakov DV |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
7,20 € |
30.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0448/20 |
pracovné kalendáre |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
44,93 € |
28.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0447/20 |
Tablet PC Lenovo |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
4 771,44 € |
27.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0446/20 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
254,42 € |
26.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0445/20 |
čistiace a hygienické prostriedky - dezinfekcia, rukavice lekárske |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
630,68 € |
26.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0962/20 |
nákup stravných poukážok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 559,84 € |
26.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0443/20 |
kancelárska stolička Bilbo sivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SCONTO nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
199,80 € |
15.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0442/20 |
kancelárska stolička kožená čierna |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SCONTO nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
139,00 € |
15.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0963/20 |
opravná faktúra za stočné za 09/20 - dbp |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
-202,61 € |
15.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0441/20 |
učebnice anglického jazyka |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
125,79 € |
14.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0444/20 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
560,27 € |
13.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0961/20 |
ochrana objektu školy 09/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol.sr.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
07.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0960/20 |
oprava a výmena okien a parapetných dosiek |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
OKIENKOVO s.r.o. |
52230937 |
|
13 080,00 € |
06.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0439/20 |
penová hygiena rúk |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
43,63 € |
02.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0959/20 |
dodávka plynu Nová 10/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
476,59 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0958/20 |
dodávka tepla 10/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 615,88 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0957/20 |
ochrana osobných údajov 10/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0951/20 |
BOZP 08/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0950/20 |
služby CO 09/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANYs.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
