| 30-0992/20 |
odborná technická prehliadka športového náradia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ľudovít Gereg-Servis |
30483042 |
|
70,00 € |
05.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0460/20 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Repta Michal - maloobchod-veľkoobchod |
43304885 |
|
158,92 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0471/20 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Repta Michal - maloobchod-veľkoobchod |
43304885 |
|
87,52 € |
02.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0991/20 |
dodávka plynu Nová 12/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
476,59 € |
01.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0990/20 |
dodávka tepla 12/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 615,88 € |
01.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0989/20 |
ochrana osobných údajov 12/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0982/20 |
služby CO 11/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANYs.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0983/20 |
spotreba elektriny Nová 11/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
BCF ENERGY , s.r.o. |
51966255 |
|
762,67 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0981/20 |
technická správa budov 11/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
166,80 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0980/20 |
činnosť zváracej školy - PČ 11/20 - vydanie ID karty, zápis do elektr.konta |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ,a.s. |
35805609 |
|
32,40 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0984/20 |
BOZP 11/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0985/20 |
služby mobilnej telefonnej siete 11/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0461/20 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
23,76 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0986/20 |
ochrana objektu školy 11/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol.sr.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0987/20 |
služby pevnej telefonnej siete 11/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
36,28 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0988/20 |
vodné, stočné Nová 11/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
125,04 € |
30.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0456/20 |
materiál na opravu a údržbu - latex |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Prištic |
45618771 |
|
130,00 € |
26.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0459/20 |
vyúčt. zál. fa - tlačiareň |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
153,00 € |
26.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0979/20 |
maliarske a natieračske práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
3 654,00 € |
26.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0457/20 |
BonaSuperCoutr Mop 153 cm |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
JL Parket s.r.o. |
46107541 |
|
152,80 € |
25.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0978/20 |
nákup stravných poukážok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 715,83 € |
23.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0452/20 |
vyúčt.zál. fa - predplatné A-Rádio r.2021 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNET-PRESS Slovakia |
31356958 |
|
42,60 € |
19.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0453/20 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Damedis, s.r.o. |
26931664 |
|
448,62 € |
18.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0977/20 |
služby počítačovej siete SANET 4.Q. 2020 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SANET,združenie použ.Slovenskej akad.dát.siete |
17055270 |
|
60,00 € |
16.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0976/20 |
revízia autozdvihákov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
KUKLIŠ Pavol |
11752432 |
|
94,80 € |
13.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0451/20 |
technické plyny CO2 - PČ |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
LINDE GAS k.s. |
31373861 |
|
26,44 € |
10.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0454/20 |
dbp k fa za pracovné odevy - výmena a vrátenie tovaru |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
-26,94 € |
10.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0455/20 |
doúčtovanie k fa za pracovné odevy /výmena a vrátenie tovaru/ |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
31,37 € |
06.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0975/20 |
revízia tvárniaceho stroja - tabuľové nožnice |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Servis excenter technik s.r.o., Jozef Cuninka |
36246913 |
|
60,00 € |
04.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0974/20 |
dodávka plynu Nová 11/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
476,59 € |
02.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
