Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0369/20 OfficeStd 2019 SNGL MVL Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 exe, a.s. 17321450 72,00 € 30.10.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0372/20 Všeobecný materiál Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Stavebniny TIMA, s r.o. 36291692 14,44 € 30.10.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0378/20 Kompenzácia cestovných nákladov- overenie plnenia podmienok na výkon EK Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 S-EKA s.r.o. 34107011 180,00 € 30.10.2020 25.11.2020 Faktúra
DFB0390/20 Náklady na energie a služby ŠJ počas varenia v ŠJ Gymnázia Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM- Kodály Zoltán Gimnázium,Štvrť SNP 1004/34, Galanta - Galánta 00160156 294,01 € 30.10.2020 25.11.2020 Faktúra
DFB0370/20 Činnosť zvár. školy za 10/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Prvá zváračská, a.s. 35805609 133,20 € 30.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFB0371/20 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 217,18 € 30.10.2020 03.12.2020 Faktúra
DFB0420/20 Úprava rozpočtu "Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštr. a prístavba budovy OV Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 HP REA s.r.o. 51741920 72,00 € 30.10.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0420/20 Úprava rozpočtu "Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštr. a prístavba budovy OV Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 HP REA s.r.o. 51741920 72,00 € 30.10.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0386/20 Rekonštrukcia budovy U a rekonš. prístavby bud. OV časť SO_02 aktivitač.2 k. proj. 302021M578 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 STAVOMAL SLOVAKIA 36231371 38 431,25 € 30.10.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0386/20 Rekonštrukcia budovy U a rekonš. prístavby bud. OV časť SO_02 aktivitač.2 k. proj. 302021M578 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 STAVOMAL SLOVAKIA 36231371 38 431,25 € 30.10.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0385/20 Rekonštrukcia budovy U a rekonš. prístavby bud. OV časť SO_01 aktivitač.2 k. proj. 302021M578 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 STAVOMAL SLOVAKIA 36231371 54 292,00 € 30.10.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0385/20 Rekonštrukcia budovy U a rekonš. prístavby bud. OV časť SO_01 aktivitač.2 k. proj. 302021M578 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 STAVOMAL SLOVAKIA 36231371 54 292,00 € 30.10.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0376/20 Stoličky jedálenské, upratovací vozík, mopy Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 B2B Partner s.r.o. 44413467 459,48 € 29.10.2020 25.11.2020 Faktúra
DFB0374/20 Pracovné odevy, obuv pre žiakov SOŠtech Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PRO-HAND s.r.o. 34138811 754,26 € 28.10.2020 03.12.2020 Faktúra
0028/20 Objednávame u Vás posúdenie vetrania a výbušnosti prostredia v stanici EK Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ing. ANTON POHORELSKÝ 32015879 0,00 € 27.10.2020 25.11.2020 Objednávka
0029/20 Objednávame u Vás služby stavebného dozoru na stavbu „Rekonštrukcia strechy objektu telocvičňa" Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PJ Centrum, s.r.o. 46975799 0,00 € 27.10.2020 25.11.2020 Objednávka
DFB0368/20 Elektroinštalačné práce v triede Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 210,00 € 27.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0367/20 Elektroinštalačné práce v budove vrátnice Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 90,00 € 27.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0377/20 Spracovanie odborného posudku Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ing. ANTON POHORELSKÝ 32015879 120,00 € 27.10.2020 25.11.2020 Faktúra
DFB0375/20 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Mäso-údeniny u Ladoviča 32338261 137,61 € 27.10.2020 26.11.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »