Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0459/20 Stavebný dozor rekonštrukcia kuchyne Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ing. Blažej Kaprinai 36923681 2 400,00 € 07.12.2020 04.01.2021 Faktúra
DFB0439/20 Technické plyny Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Messer Tatragas 00685852 96,86 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFB0436/20 Prenájom oceľových fliaš do 30.11.2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Messer Tatragas 00685852 34,15 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFB0437/20 Revízie PO Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 374,40 € 03.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFB0448/20 Rekonštrukcia ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 TOMRA STAV, s.r.o. 48097519 54 598,21 € 03.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFB0452/20 Všeobecné služby - servisná údržba Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 43967663 374,40 € 03.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFB0451/20 Univerzálny základný čistič RM 754 ASF Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 43967663 89,40 € 03.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFB0450/20 Podlahový automat BR 35/12 C Bp Pack EU Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 43967663 3 513,60 € 03.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFB0449/20 Prášok na čistenie kobercov Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 43967663 176,93 € 03.12.2020 17.12.2020 Faktúra
0034/20 Objednávame u Vás podlahový automat BR 35/12C Bp Pack podľa cenovej ponuky. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 43967663 0,00 € 02.12.2020 03.12.2020 Objednávka
DFB0431/20 Tonery, myši, kábel Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 917,40 € 02.12.2020 04.01.2021 Faktúra
DFB0435/20 Pranie a prenájom rohoží za 11/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Lindström, s.r.o. 35742364 63,07 € 02.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFB0428/20 Všeobecný materiál OV Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 FERROmarket, spol. s r.o. 45584729 338,52 € 02.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFB0427/20 Činnosť zvár. školy za 11/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Prvá zváračská, a.s. 35805609 32,40 € 02.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFB0442/20 Slovak Telekom - mesačné poplatky - pevná linka za 11/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telecom a.s. 35763469 34,30 € 01.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFB0440/20 Slovak Telekom - mesačné poplatky mobilné telefóny, splátky na nové mob. tel. za 11/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telecom a.s. 35763469 178,51 € 01.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFB0430/20 Free SAT twi, free SAT medium za 12/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 01.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFB0433/20 Odber plynu - Záloha za 12/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 900,00 € 01.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFB0432/20 Dodávka a odber tepla - záloha za 12/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 459,89 € 01.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFB0424/20 PHM HČ , PHM malá mechanizácia, umytie auta HČ od 18.11.-30.11.2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 346,58 € 01.12.2020 15.12.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »