| DFB0344/21 |
Zaškolenie obsluhy žiakov na prácu s GPS navigátor 2 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Agrin, s.r.o. |
36762768 |
|
396,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0040/21 |
Objednávame u Vás opravu svietidiel v telocvični a výmenu poistiek v hlavnej rozvodni |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0354/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
545,88 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/21 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky pevná linka 9/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,12 € |
01.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/21 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky mobilné tel. za 9/2021, prenájom tel. prístrojov 9/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
171,87 € |
01.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/21 |
Odber plynu - záloha 10/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
01.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/21 |
Dodávka a odber tepla - záloha 10/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
01.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/21 |
Free SAT medium za 10/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
88,55 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
751,84 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/21 |
Všeobecný materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Štefan Pekarík - SPOJMAT |
37630415 |
|
101,12 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/21 |
Servisný paušál za 9/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/21 |
PHM HČ, PHM malá mechanizácia od 28.09.-30.09.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
352,09 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/21 |
Zákony v školskej praxi 9/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
45,35 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/21 |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pets,s.r.o. |
36261467 |
|
59,17 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/21 |
Služby BOZP a OPP za 9/21, preškolenie ZZ pre BOZP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
245,00 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/21 |
Vodné,stočné za 9/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
574,24 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/21 |
Spotreba el. energie za 9/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 052,84 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/21 |
Stopky HS 80T-1 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIVANTIS a.s. |
25977687 |
|
53,80 € |
29.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
498,44 € |
29.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
